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市委宣传部2017年部门决算

发布时间:2018年09月21日 10:12 来源:

目   录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门主要职责

中共天门市委宣传部是市委主管意识形态方面的综合职能部门,主要工作职责是: 

1.负责指导全市理论学习,理论研究,理论宣传工作,制定理论教学规划,教学大纲,组织编写教学辅导材料,培训基层理论骨干。对市社会科学联合会的工作实施宏观指导与协调;

2.负责引导社会舆论和指导、协调新闻出版部门的工作,对市广播电视局、天门日报社、市新闻出版局、市新闻工作者协会的工作实施宏观指导与协调;

3.负指导精神产品的生产和文化市场的管理,对市文化局、市文联的工作实施宏观指导与协调;

4.负责指导、规划、部署全市思想政治工作;受市精神文明建设指导委员会的委托,负责指导、规划、部署和组织全市社会主义精神文明建设活动,负责协调组织全市文明城市,文明村镇和文明行业的创建、评选、考核与管理工作;

5.负责指导,规划,部署全市对上对外宣传工作;

6.负责指导市直宣传战线领导班子建设,干部队伍建设和知识分子工作;会同市委组织部管理市直宣传战线领导干部;按照管理权限,做好市直宣传战线干部的考核任免和奖惩工作;

7.组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化部门制定有关政策和规章,了解和掌握全市各阶层的思想动态;

8.完成市委交办的其他中心工作。

(二) 内设机构

  根据工作职责市委宣传部机关设6个职能科室。分别是:办公室、政工科、宣传科、理论科、新闻科、党员教育科。市精神文明建设委员会办公室、市国防教育委员会办公室、市委市政府网络信息管理办公室、市社科联、市舆情应急指挥中心、市志愿者指导中心挂靠市委宣传部进行管理。

(三) 人员情况

市委宣传部现有行政编制17个,事业编制11个。目前现有行政编制在职人员17人、事业编制在职人员10人、退休干部4人。

二、部门决算单位构成

市委宣传部部门决算包括:市委宣传部机关(无所属基层单位)

 

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

一、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表(公开01表   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

662.58

 

29

662.58

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

662.58

本年支出合计

52

662.58

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

53

0.00

  年初结转和结余

26

85.00

  年末结转和结余

54

85.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

747.58

总计

56

747.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表(公开02

                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

662.58

662.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

662.58

662.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

662.58

662.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

 行政运行

270.49

270.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

 一般行政管理事务

392.09

392.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

 城市建设支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

(三)支出决算表(公开03

                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

4

5

6

合计

662.58

270.49

392.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

662.58

270.49

392.09

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

662.58

270.49

392.09

0.00

0.00

0.00

2013301

 行政运行

270.49

270.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

 一般行政管理事务

392.09

0.00

392.09

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04

                     金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

662.58

一、一般公共服务支出

31

662.58

662.58

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

662.58

本年支出合计

54

662.58

662.58

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

85.00

年末财政拨款结转和结余

56

85.00

20.00

65.00

一、一般公共预算财政拨款

27

20.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

65.00

 

58

 

 

 

总计

30

747.58

总计

60

747.58

682.58

65.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

 

                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

合计

662.58

270.49

392.09

201

一般公共服务支出

662.58

270.49

392.09

20133

宣传事务

662.58

270.49

392.09

2013301

 行政运行

270.49

270.49

0.00

2013302

 一般行政管理事务

392.09

0.00

392.09

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06

                    金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

220.55

302

商品和服务支出

16.24

310

其他资本性支出

0.00

30101

 基本工资

89.78

30201

 办公费

3.35

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

 津贴补贴

50.68

30202

 印刷费

3.34

31002

 办公设备购置

0.00

30103

 奖金

4.82

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

12.55

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

0.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

5.95

30206

 电费

0.23

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

52.14

30207

 邮电费

0.358

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

4.63

30208

 取暖费

0.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

33.71

30211

 差旅费

0.33

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

10.64

30213

 维修(护)费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

0.56

30215

 会议费

0.00

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补助

0.00

30216

 培训费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

0.52

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

3.23

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

22.51

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

4.79

30701

 国内债务付息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.63

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

4.01

30240

 税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

254.25

公用经费合计

16.24

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

  2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表

                              金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.20

0.00

10.31

0.00

10.31

20.89

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08

                       金额单位:万元

项目

年初结转和结余

 

本年收入

 

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

合计

 

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.00

212

城乡社区支出

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.00

21208

国有土地使用权

出让收入及对应

专项债务收入安

排的支出

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.00

2120803

 城市建设支出

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09

                             金额单位:万元

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2017年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

                     第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计747.58万元,其中财政拨款收入747.58万元,年初结转结余85万元支出总计662.58万元。与上年度相比,收入总计增加264.54万元,增长39%;支出总计增加264.54万元,增长39%。增加的主要原因是:1、新增机关工作人员6人;2、新增了创文工作专项经费。

(二)收入决算情况

2017年度收入747.58万元,其中:财政拨款收入662.58万元,占82%,上年度结转结余85万元,占18%

(三)支出决算情况

 2017年度本年支出662.58万元,其中:基本支出270.49万元,占本年支出合计的41%;项目支出392.09万元,占本年支出合计的59%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算合计662.58万元,其中:一般公共预算财政拨款662.58万元,占收入决算合计的100%年初财政拨款结转和结余85万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为662.58万元,其中:基本支出270.49万元,占本年支出合计的41%;项目支出392.09万元,占本年支出合计的59%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长264.54万元,增长39%。增加的主要原因是1、新增机关工作人员6人;2、新增了创文工作专项经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计270.49万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费220.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为31.2万元(含机关及创文指挥部开支),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费10.31万元,公务接待费20.89万元。

2017年度本部门无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2017年“三公”经费决算比上年度增加1.53万元,其中公务接待费增加5.98万元,主要原因是接待记者人次增加,采访活动增多。2017年度为创建全国文明城市测评验收年,所以在宣传力度上有所增加,接请各级各类记者采访宣传次数增多公务用车购置及运行费减少3.45万元,主要是严格管理小车的使用情况,杜绝市内用车、公车私用等情况。2017年没有因公出国境情况。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2017年度本部门未购置新车。2017年度公务用车运行维护费10.31万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至 2017年底,本部门共有公务车辆1辆,价值18万元。

(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省级以上部门、兄弟县市、各级媒体记者和乡镇办场调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、采访报道等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待386批次,2309人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度没有政府性基金拨款情况

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

 2017年度,市委宣传部机关运行经费支出16.24万元,比上年减少0.71万元,降低4.4%。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,本部门政府采购金额46.995万元,其中:政府采购货物金额2.995万元、政府采购服务金额44万元。比上年增长46.995万元,增长100%增加的主要原因是:1、新引进和调入工作人员6人,新增加办公室3间;2、创文办为创文测评验收,新增购买全国文明城市测评体系软件服务。

 (三)关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,属于应急车辆;单位价值50万元以上通用设备专用设备。

)其他重要事项说明

1、理论武装入脑入心。市委中心组带头集中学习28次,各级党委(党组)中心组集中学习均在12次以上。认真组织理论宣讲和百姓宣讲共1300余场,听众近16万人次,促进了党的最新理论成果在基层落地生根。

2、意识形态压紧压实。市委常委会专题研究意识形态工作7次。编发督查通报2期。市委吴书记切实履行“第一责任”,亲自主持召开全市新媒体、社会刊物调研座谈会,做客天门网积极宣讲十九大精神并与网友在线交流。

3、新闻宣传有声有势。组织市内媒体开展“学习宣传贯彻党的十九大精神和省第十一次党代会精神”“深化供给侧结构性改革”“四百活动”“精准扶贫”等10多个重大主题宣传战役讲好天门故事,传播天门好声音。紧紧围绕“华侨大会”“天商峰会”“天门重大活动和重要工作亮点”等精心策划对上报道,在中央、省级媒体刊播新闻稿件1000余篇,重点报道151篇,极大提升了“天门气场”

  4、网络管理依法依规。建立属地主要网站、论坛、社区负责人联席会议和定期约谈制度,将新媒体纳入规范化管理轨道。坚持涉天舆情日签制和舆情监测24小时值班制,全方位做好舆情信息监测、上报、处置、回应、引导等工作,2017年报送《网络舆情专报》260期,协调妥善处置系列敏感舆情事件30余起。

5、文明创建落细落小。完成第四届“天门市道德模范”评选,“天门楷模”发榜5期,“道德讲堂”总堂开讲8期,“传承家风家训·弘扬中华美德”主题演讲比赛成功举办。“推动移风易俗、树立文明乡风”“传家训、立家规、扬家风”“先进典型选树”“网络文明传播”等活动有序开展。实施志愿服务项目1023个,组织优秀志愿者巡讲20场。

6、文化事业出彩出新。坚持开展文化“三下乡”,2017送戏下乡110场、送电影下乡11069场、送图书下乡2.2万册。组织开展戏曲进校园活动174场。成功举办第十六届陆羽广场文化月活动。高标准完成“华侨大会”“天商峰会”惠民演出活动。深入开展全民阅读活动,“竟陵读书会”被全省推广

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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