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市委宣传部2015年部门决算

发布时间:2016年09月13日 15:03 来源:

 

市委宣传部2015年部门决算

 

目   录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

 

                                                                          第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门主要职责

中共天门市委宣传部是市委主管意识形态方面的综合职能部门,主要工作职责是: 

1.负责指导全市理论学习,理论研究,理论宣传工作,制定理论教学规划,教学大纲,组织编写教学辅导材料,培训基层理论骨干。对市社会科学联合会的工作实施宏观指导与协调;

2.负责引导社会舆论和指导、协调新闻出版部门的工作,对市广播电视局、天门日报社、市新闻出版局、市新闻工作者协会的工作实施宏观指导与协调;

3.负指导精神产品的生产和文化市场的管理,对市文化局、市文联的工作实施宏观指导与协调;

4.负责指导、规划、部署全市思想政治工作;受市精神文明建设指导委员会的委托,负责指导、规划、部署和组织全市社会主义精神文明建设活动,负责协调组织全市文明城市,文明村镇和文明行业的创建、评选、考核与管理工作;

5.负责指导,规划,部署全市对上对外宣传工作;

6.负责指导市直宣传战线领导班子建设,干部队伍建设和知识分子工作;会同市委组织部管理市直宣传战线领导干部;按照管理权限,做好市直宣传战线干部的考核任免和奖惩工作;

7.组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化部门制定有关政策和规章,了解和掌握全市各阶层的思想动态;

8.完成市委交办的其他中心工作。

(二) 内设机构

  根据工作职责市委宣传部机关设6个职能科室。分别是:办公室、政工科、宣传科、理论科、新闻科、党员教育科。市精神文明建设委员会办公室、市国防教育委员会办公室、市委市政府网络信息管理办公室、市社科联、市舆情应急指挥中心、市志愿者指导中心挂靠市委宣传部进行管理。

(三) 人员情况

市委宣传部现有行政编制17个,事业编制6个。目前现有行政编制在职人员16人、事业编制在职人员2人、退休干部4人。

二、部门决算单位构成

市委宣传部部门决算包括:市委宣传部机关(无所属基层单位)

 

 

 第二部分 2015年度部门决算表

一、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表(公开01表   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

434.00

一、一般公共服务支出

29

389.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

65.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

434.00

本年支出合计

52

389.00

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

53

0.00

  年初结转和结余

26

40.00

  年末结转和结余

54

85.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

474.00

总计

56

474.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表(公开02

                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

434.00

434.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

369.00

369.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

369.00

369.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

 行政运行

203.59

203.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

 一般行政管理事务

165.41

165.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

 城市建设支出

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

(三)支出决算表(公开03

                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

4

5

6

合计

389.00

203.59

185.41

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

389.00

203.59

185.41

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

389.00

203.59

185.41

0.00

0.00

0.00

2013301

 行政运行

203.59

203.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

 一般行政管理事务

185.41

0.00

185.41

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  

 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04

                     金额单位:万元

收   入

支   出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

369.00

一、一般公共服务支出

31

389.00

389.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

65.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

434.00

本年支出合计

54

389.00

389.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

40.00

年末财政拨款结转和结余

56

85.00

20.00

65.00

一、一般公共预算财政拨款

27

40.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

总计

30

474.00

总计

60

474.00

409.00

65.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

 

1

2

3

合计

389.00

203.59

185.41

201

一般公共服务支出

389.00

203.59

185.41

20133

宣传事务

389.00

203.59

185.41

2013301

 行政运行

203.59

203.59

0.00

2013302

 一般行政管理事务

185.41

0.00

185.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06

                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 203.59

     179.31

     24.28

301

工资福利支出

152.28

152.28

0.00

30101

 基本工资

36.29

36.29

0.00

30102

 津贴补贴

54.15

54.15

0.00

30103

 奖金

55.91

55.91

0.00

30104

 社会保障缴费

5.93

5.93

0.00

302

商品和服务支出

24.28

0.00

24.28

30201

 办公费

8.75

0.00

8.75

30202

 印刷费

1.20

0.00

1.20

30207

 邮电费

0.07

0.00

0.07

30211

 差旅费

3.85

0.00

3.85

30217

 公务接待费

0.61

0.00

0.61

30299

 其他商品和服务支出

9.80

0.00

9.80

303

对个人和家庭的补助

27.03

27.03

0.00

30302

 退休费

13.07

13.07

0.00

30311

 住房公积金

13.40

13.40

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.56

0.56

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表

                              金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

41.46

5.00

18.65

0.00

18.65

17.81

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08

                       金额单位:万元

项目

年初结转和结余

 

本年收入

 

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

合计

 

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

65.00

212

城乡社区支出

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

65.00

21208

国有土地使用权

出让收入及对应

专项债务收入安

排的支出

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

65.00

2120803

 城市建设支出

0.00

65.00

0.00

0.00

0.00

65.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09

                             金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

   第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

 2015年度收入总计474万元,其中财政当年拨款收入434万元,上年度结转结余40万元。支出总计389万元。与上年度相比,收入总计增加87万元,增长21%;支出总计增加15万元,增长3.8%。增加的主要原因是1.机关干部新增,2.市委将创文办所有开支列入市委宣传部机关。

(二)收入决算情况

2015年度收入474万元,其中:财政拨款收入434万元,占92%,上年度结转结余40万元,占8%

(三)支出决算情况

 2015年度本年支出389万元,其中:基本支出203.59万元,占本年支出合计的52.3%;项目支出185.41万元,占本年支出合计的47.7%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入决算合计434万元,其中:一般公共预算财政拨款369万元,占收入决算合计的85%;政府性基金预算财政拨款65万元,占收入决算合计的15%。年初财政拨款结转和结余40万元。

2015年度财政拨款支出决算合计389万元,其中:一般公共预算财政拨款389万元,占支出决算合计的100%;年末财政拨款结转和结余85万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为389万元,其中:基本支出203.59万元,占本年支出合计的52.3%;项目支出185.41万元,占本年支出合计的47.7 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长87万元,增长21%。增加的主要原因是新增人员和市创文指挥部账务由宣传部代管。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计203.59万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费179.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为41.46万元(含机关及创文指挥部开支),其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行维护费18.65万元,公务接待费17.81万元。

2015年度本部门无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2015年“三公”经费决算比预算数减少5.25万元,主要原因是严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,严格小车管理,做好管控,降低小车的运行成本。其中:因公出国(境)费增加5万元,增加原因是按照市对台办安排,组织赴台湾考察组,共10人,主要对电视广播、新闻传媒方面的工作进行了为期六天的学习交流。公务用车购置及运行费减少2.41万元,主要是严格管理小车的使用情况,杜绝市内用车、公车私用等情况;公务接待费减少3.68万元。主要原因是严格执行八项规定,从严审核报销公务接待费支出。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)团组1个,累计10人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 2015年度本部门未购置新车。2015年度公务用车运行维护费18.65万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。截至 2015年底,本部门共有公务车辆2辆,价值36万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省级以上部门、兄弟县市、各级媒体记者和乡镇办场调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、采访报道等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待296批次,2453人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年度收入65万元,主要用于创文工作中的社区建设开支,由于社区建设工作2015年以内未完工,所以此项经费未支付,待全面完工后再支付。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

 2015年度,市委宣传部机关运行经费支出24.28万元,比上年增长1.27万元,增长5.2%。增加主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况说明

2015年度,本部门未进行政府采购。

(三)其他重要事项说明

1.在全市开展《学习潘阳贵,争做焦裕禄式好干部》和党的十八届四中全会精神巡回宣讲256次。

2.天门市在省级以上主流媒体刊播天门稿件超过1000篇(条),其中在央视上稿3条;在《湖北日报》上稿152篇,头版报道15篇,专版11个;在湖北卫视《湖北新闻》栏目播出41条,

3.天门市道德讲堂总堂2015年共举办12期大型讲座,参与人数众多,社会反响热烈。先后组织了“志愿服务进社区”、“青春微志愿,倡导微文明”、“我是天门人·天门是我家”等系列主题活动,成立了志愿服务组织235个,注册志愿者达1万余人,志愿服务活动进入常态化

 

 

 

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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